Lösung
Erstellen Sie hierfür eine Liste aller Zahlungseingänge über <Listen> <Zahlungseingänge> :
Hier haben Sie folgende Auswahlkriterien :
- die "Art" des Kunden
- nach Art der Zahlung
- das Datum des Zahlungseinganges
- welche Arbeit berechnet wurde
- Einstellungen für den Ausdruck
- die Überschrift der Liste festlegen
- ob der Ausdruck 1 oder 2-zeilig erfolgen soll
- welchem Mitarbeiter die Vorgänge zugeordnet wurden
Über die Option <Einrichten> haben Sie die Möglichkeit verschiedene Einstellungen im Druckermenü vorzunehmen :
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