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Für jede Prüfrechnung können bzw. müssen folgende Daten eingegeben werden:

• Name
  Der Name identifiziert eindeutig die Rechnung. Dies ist das einzige MUSS-Feld.
• Anwenderstatus
  Jeder Vorgang besitzt einen Status.
  Eine Prüfrechnung kann einen der folgenden Status annehmen:
  • Offen => Der Vorgang wurde angelegt.
  • In Bearbeitung => Der Vorgang wird von Ihnen bearbeitet.
  • Abgegeben => Die Prüfrechnung wurde erstellt und dem Auftraggeber zugesendet.
  • Abgeschlossen => Die Prüfrechnung wurde vollständig beglichen.
• Rechnungsadresse
  Adresse, an die Prüfrechnung geschickt wird.
• Lieferadresse
  Adresse, an die geliefert wurde.
• Druckstatus, Druckdatum
  Wurde die Prüfrechnung gedruckt? wenn ja, wann?
• Zahlungsart
  Wählen Sie die Zahlungsart für diese Rechnung. Durch Ihre Wahl wird das Zahlungszieldatum bestimmt.
• Steuercode
  Folgende Steuercodes können Sie auswählen:
  • Netto plus Steuer: Die Einzelpreise werden netto (exkl. MwSt) ausgewiesen und in der Summe die MwSt. dazu gerechnet.
  • Brutto inkl. Steuer: Die Einzelpreise werden brutto (inkl. MwSt.) ausgewiesen und in der Summe die enthaltende MwSt. ausgewiesen
  • Ohne Steuer: z.B. für Auslandsrechnungen
• Kommentar
  Ihr Kommentar zu diesem Vorgang
• Bemerkung
  Ihre Beschreibung zu diesem Vorgang.
• Erstellt am / Geändert am
  Wann wurde die Prüfrechnung von Ihnen angelegt?Wann wurde die Prüfrechnung zuletzt bearbeitet?
• Rechnungsabgabe
  Geben Sie hier ein, wann Sie die Prüfrechnung beim Kunden abgegeben haben.
• Zieldatum
  Das Zieldatum berechnet sich aus dem Druckdatum und der Zahlungsart (Frist).
• Zeichen
  Ihr Zeichen im Ausdruck (Mitarbeiterkürzel).
• Projekt
  Zuordnung der Rechnung zu einem Projekt.

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Die Funktion 'Export' bietet fünf Unterfunktion: